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巴中市残疾人联合会2020年部门预算编制说明
作者:巴中残联    文章来源:巴中残联    点击数:1141    更新时间:2020/6/15

 

  市残联2020年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关文件规定,现将2020年部门收支预算公开如下。
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  巴中市残疾人联合会成立于1994年4月,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市残疾人群团组织,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业,是巴中市委直接管理的人民团体。主要职责是:
  听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人的共同利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人 。开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策法规和计划,对有关业务领域进行指导和管理。会同区、县党委考察区、县残联领导班子和做好残联干部和管理工作,对全市残联干部开展培训工作。承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。统筹开展为残疾人事业募捐活动。开展残疾人事业的对外交流与合作。承办市委、市政府和中残联、省残联交办的其他工作。
  (二)市残联2020年重点工作。
  2020年,全市残疾人工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届四中全会和省委十一届六次全会、市委四届九次全会精神,落实“不忘初心、牢记使命”主题教育制度,深化优化“量体裁衣”式残疾人服务,深入推进残联系统改革,提升残疾人事务治理能力,为决胜脱贫攻坚、建设川陕革命老区振兴发展示范区作出新的贡献。
  二、部门概况
  市残联按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算财政供给人员19人,供给车辆1辆,下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。
  三、2020年收支预算情况
收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
  (一)收入预算情况。收入预算总额557.9万元,比2019年减少27.3万元,其中:一般公共预算拨款收入557.9万元,占总收入100%。
  (二)支出预算情况。支出预算总额557.9万元,比2019年减少27.3万元,其中:基本支出219.1万元,占总支出39.3%,项目支出338.8万元,占总支出60.7%。
  四、财政拨款收支预算情况
  2020年财政拨款收支总预算557.9万元,比2019年财政拨款收支总预算减少27.3万元,主要原因是厉行节约,削减经费。
  收入包括:一般公共预算拨款收入557.9万元。支出包括:育支出1.8万元、社会保障与就业支出528.5万元、医疗卫生与计划生育支出12.7万元、住房保障支出14.9万元。
  五、一般公共预算支出情况
  2020年一般公共预算财政拨款557.9万元,比2019年增加减少27.3万元,主要原因是厉行节约,削减经费。
  (一)基本支出219.1万元,其中:
  1.人员支出171万元,其中:基本工资68.4万元,绩效工资26.3万元,津贴补贴25.5万元,机关事业单位养老保险19.7万元,职工基本医疗保险缴费10.6万元, 其他社会保障缴费,2.7万元,奖金2.9万元,住房公积金14.9万元等。
  2.日常公用支出48.1万元,其中:办公费20万元,差旅费6万元,工会经费2.5万元,福利费1.9万元,公务用车维护费3.9万元,公务交通补贴7.5万元,其他商品和服务支出6.3万元等
  3.对个人和家庭的补助支出0万元。
  (二)项目支出338.8万元,其中:运转类项目支出63.8万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出275万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等残疾人事业发展支出。
  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2020年“三公”经费财政拨款预算总额8.7万元,比2019年预算总额减少0.8万元,其中:
  (一)因公出国(境)经费0万元,较2019年预算持平,主要原因是我会无因公出国(境)情况。
  (二)公务接待费4.8万元,较2019年预算减少13%,主要原因是厉行节约,削减经费。
  (三)公务用车购置费0万元,较2019年预算持平;公务用车运行维护费3.9万元,较2019年预算减少2.5%,主要原因是厉行节约,削减经费。
  七、政府性基金预算支出情况
  2020年政府性基金预算支出0万元。
  八、国有资本经营预算支出情况
  2020年国有资本经营预算支出0万元。
  九、政府采购及政府购买公共服务情况
  2020年政府采购支出0万元,主要是:我会无政府采购。政府购买公共服务支出0万元,主要是:我会无购买公共服务支出。
  十、国有资产占用情况说明
  截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额3410万元。现有公务用车1辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  十一、预算绩效目标情况说明
  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目16个,算项目资金338.8万元。
  十二、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件:1.部门预算收支总表
     1-1.部门预算收入总表
     1-2.部门预算支出总表
     2.财政拨款收支预算总表
     3.一般公共预算支出预算表
     3-1.一般公共预算基本支出预算表
     3-2.一般公共预算项目支出预算表
     3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     4.政府性基金支出预算表
     4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
     5.国有资本经营预算支出预算表
     6.政府采购预算表
     7.政府向社会力量购买服务预算表
     8.市级部门预算整体支出绩效目标表
     9.市级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

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